SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 246,2019
|
Číslo v CRZ*: |
246,2019 |
|
Predmet: |
činnosť technika |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 04001 Košice, IČO: 00893340 |
|
Hodnota faktúry: |
135,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54
