SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 157/2022
|
Číslo v CRZ*: |
157/2022 |
|
Predmet: |
kozmetika ERASMUS |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Epifany s.r.o., Partizánska 787/9, 91101 Trenčín, IČO: 48261653 |
|
Hodnota faktúry: |
59,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.06.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54
