SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 239/2019
|
Číslo v CRZ*: |
239/2019 |
|
Predmet: |
materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ČUTKA s.r.o., Duchnovičovo nám. č.1, 08001 Prešov, IČO: 31657346 |
|
Hodnota faktúry: |
180,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54
