SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 241/2020
Číslo v CRZ*: |
241/2020 |
Predmet: |
revízia a kontrola elekt. náradia, elektrospotrebičov, výp. a kanc. techniky, predl. káblov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SAPO s.r.o., Watsonova 3, 040 01 Košice, IČO: 36594300 |
Hodnota faktúry: |
2 448,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.12.2020 |
Dátum zverejnenia: |
23.12.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54