SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 115/2024
|
Číslo v CRZ*: |
115/2024 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FOCUS computer s.r.o., Dominikanske nam. 35, 040 01 Košice, IČO: 36188778 |
|
Hodnota faktúry: |
222,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.06.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
23.05.2024 13:53
