SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 79/2024

Číslo v CRZ*:	79/2024
Predmet:	papierová hygiena
Zmluvná strana:	dodávateľ: TOPO - Anton Ferenc Ing., Dukelská 398/10, 07801 Sečovce, IČO: 32923244
Hodnota faktúry:	255,96 € s DPH
Doručenie faktúry:	17.04.2024
Dátum zverejnenia:	17.04.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 23.05.2024 13:53