SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - zmluvy
Faktúra: 105/2020
|
Číslo v CRZ*: |
105/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
činnosť technika BOZP a PO za 6/2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722 |
|
Hodnota faktúry: |
125,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.07.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.07.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
08.11.2022 16:35
