SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 103/2020
|
Číslo v CRZ*: |
103/2020 |
|
Predmet: |
materiál na opravu a údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Vodár spol. s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, IČO: 31658857 |
|
Hodnota faktúry: |
54,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
23.05.2024 13:53
