SOŠ ekonomická SNV - objednávky
Objednávka: 40/23
|
Číslo v CRZ*: |
40/23 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Printmania s.r.o., J.G.Tajovského 540/2, 971 01 Prievidza, IČO: 46046453 |
|
Hodnota objednávky: |
632,98 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
14.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.11.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:48
