SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Objednávka: 26/25
|
Číslo v CRZ*: |
26/25 |
|
Predmet: |
odstránenie závad a nedostatkov po revízii na bleskozvode |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PhDr. Peter Darváši, Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34576797 |
|
Hodnota objednávky: |
587,40 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
18.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.06.2025 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
