SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 70/2025

*Číslo v CRZ:**	70/2025
Viazanosť k zmluve:	12/25
Predmet:	posedenie Deň učiteľov
Zmluvná strana:	dodávateľ: Dana Říhová, Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37176455
Hodnota faktúry:	1 015,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	07.04.2025
Dátum zverejnenia:	07.04.2025
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50