SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 31/2025

*Číslo v CRZ:**	31/2025
Viazanosť k zmluve:	6/25
Predmet:	oprava - výmena bŕzd SN538DK
Zmluvná strana:	dodávateľ: EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad, IČO: 31648291
Hodnota faktúry:	308,72 € s DPH
Doručenie faktúry:	25.02.2025
Dátum zverejnenia:	25.02.2025
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50