SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 186/2024
Číslo v CRZ*: |
186/2024 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
zber odpadu BRKO 10/24 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641 |
Hodnota faktúry: |
22,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
04.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50