SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 45/2020

*Číslo v CRZ:**	45/2020
Viazanosť k zmluve:	8/20
Predmet:	dezinfekčný gél
Zmluvná strana:	dodávateľ: MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 13, 05311 Smižany, IČO: 36704041
Hodnota faktúry:	100,62 € s DPH
Doručenie faktúry:	07.04.2020
Dátum zverejnenia:	08.04.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50