SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 116/2024

Číslo v CRZ*:

116/2024

Viazanosť k zmluve:

25/24

Predmet:

revízia elektroinštalácie sklady, garáže

Zmluvná strana:

dodávateľ: PhDr. Peter Darváši, Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34576797

Hodnota faktúry:

99,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.07.2024

Dátum zverejnenia:

03.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50