SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 113/2024
Číslo v CRZ*: |
113/2024 |
Predmet: |
upratovacie služby 6/24 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ATALIAN SK s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 44390823 |
Hodnota faktúry: |
2 278,99 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.07.2024 |
Dátum zverejnenia: |
03.07.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
HZ 17/22 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50