SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 75/2024

Číslo v CRZ*:

75/2024

Viazanosť k zmluve:

6/24

Predmet:

lavičky

Zmluvná strana:

dodávateľ: ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 31396763

Hodnota faktúry:

374,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.05.2024

Dátum zverejnenia:

06.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50