SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 37/2020
|
Číslo v CRZ*: |
37/2020 |
|
Predmet: |
telef.hovory 2/20 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
19,06 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.03.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.03.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
HZ zmluva KSK |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
