SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 57/2024

*Číslo v CRZ:**	57/2024
Viazanosť k zmluve:	8/24
Predmet:	prezutie pneumatík
Zmluvná strana:	dodávateľ: PRODUCT TRADE s.r.o., B.Němcovej 1552/10, Spišská Nová Ves, IČO: 47483164
Hodnota faktúry:	46,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	11.04.2024
Dátum zverejnenia:	12.04.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50