SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 49/2024

Číslo v CRZ*:

49/2024

Predmet:

vodné, stočné 3/24

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

686,03 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.04.2024

Dátum zverejnenia:

04.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

HZ 782/271/1OP

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50