SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 35/2024

Číslo v CRZ*:

35/2024

Predmet:

telef. hovory 2/24

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

14,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.03.2024

Dátum zverejnenia:

06.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva KSK

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50