SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 24/2020
Číslo v CRZ*: |
24/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
autobusová preprava lyžiarskeho výcviku SNV - Levočská dolina a späť |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mgr. Marek Dzugas, Francisciho 23, 054 01 Levoča, IČO: 40857662 |
Hodnota faktúry: |
550,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
25.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50