SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 229/2023

*Číslo v CRZ:**	229/2023
Viazanosť k zmluve:	37/23
Predmet:	preprava autobusom
Zmluvná strana:	dodávateľ: LevExpres s.r.o., 05314 Dravce 79, IČO: 51641658
Hodnota faktúry:	372,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.11.2023
Dátum zverejnenia:	27.11.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50