SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 223/2023

*Číslo v CRZ:**	223/2023
Viazanosť k zmluve:	39/23
Predmet:	umývací prostriedok
Zmluvná strana:	dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761
Hodnota faktúry:	341,28 € s DPH
Doručenie faktúry:	21.11.2023
Dátum zverejnenia:	27.11.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50