SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 213/2023
Číslo v CRZ*: |
213/2023 |
Predmet: |
telekom. služby 10/23 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
11,33 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
07.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva KSK |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50