SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 209/2023
|
Číslo v CRZ*: |
209/2023 |
|
Predmet: |
služby BOZP a CO 10/23 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Vladimír Vrábeľ, Poráč 171, 053 23 Rudňany, IČO: 37709607 |
|
Hodnota faktúry: |
60,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
HZ 1/11 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
