SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 184/2023

*Číslo v CRZ:**	184/2023
Viazanosť k zmluve:	31/23
Predmet:	športové náradie
Zmluvná strana:	dodávateľ: JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o., Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica, IČO: 31633986
Hodnota faktúry:	526,55 € s DPH
Doručenie faktúry:	19.10.2023
Dátum zverejnenia:	19.10.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50