SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 172/2023
|
Číslo v CRZ*: |
172/2023 |
|
Predmet: |
obedy 9/23 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42096642 |
|
Hodnota faktúry: |
373,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
HZ 7/16 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
