SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 20/2020

*Číslo v CRZ:**	20/2020
Viazanosť k zmluve:	2/20
Predmet:	elektroinštalačné práce
Zmluvná strana:	dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši, Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34576797
Hodnota faktúry:	489,10 € s DPH
Doručenie faktúry:	13.02.2020
Dátum zverejnenia:	14.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50