SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 19/2020

*Číslo v CRZ:**	19/2020
Viazanosť k zmluve:	7/20
Predmet:	oprava kopír.strojov
Zmluvná strana:	dodávateľ: Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice, IČO: 35320214
Hodnota faktúry:	244,56 € s DPH
Doručenie faktúry:	13.02.2020
Dátum zverejnenia:	14.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50