SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 141/2023
|
Číslo v CRZ*: |
141/2023 |
|
Predmet: |
závesné basketbalové koše |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PESMENPOL spol. s r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov, IČO: 36507881 |
|
Hodnota faktúry: |
18 226,96 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
HZ 17/23 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
