SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 135/2023
Číslo v CRZ*: |
135/2023 |
Predmet: |
IKT vybavenie IROP |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36215791 |
Hodnota faktúry: |
65 620,97 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
13.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
HZ 4/23 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50