SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 112/2023
|
Číslo v CRZ*: |
112/2023 |
|
Predmet: |
stavebné práce máj 2023 IROP |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ján Spišský, Kežmarská ul. 8A, 054 01 Levoča, IČO: 34800336 |
|
Hodnota faktúry: |
24 006,14 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.06.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
HZ 7/23 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
