SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 108/2023
Číslo v CRZ*: |
108/2023 |
Predmet: |
vodné, stočné 5/23 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Hodnota faktúry: |
808,38 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
14.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
HZ 782/271/1OP |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50