SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 93/2023
|
Číslo v CRZ*: |
93/2023 |
|
Predmet: |
projektová dokumentácia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: JEGON, s.r.o., Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36200336 |
|
Hodnota faktúry: |
81 240,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
HZ 6/23 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
