SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Objednávka: 9/23
Číslo v CRZ*: |
9/23 |
Predmet: |
oprava elektr.zariadenie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PhDr. Peter Darváši, Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34576797 |
Hodnota objednávky: |
55,50 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
12.04.2023 |
Dátum zverejnenia: |
17.04.2023 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50