SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 51/2023

*Číslo v CRZ:**	51/2023
Viazanosť k zmluve:	8/23
Predmet:	posedenie ku Dňu učiteľov
Zmluvná strana:	dodávateľ: METROPOL INVEST, a.s., Štefánikovo námestie 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31673074
Hodnota faktúry:	807,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.04.2023
Dátum zverejnenia:	03.04.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50