SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 5/2023
|
Číslo v CRZ*: |
5/2023 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
toner |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice, IČO: 35320214 |
|
Hodnota faktúry: |
81,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.01.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
