SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 228/2022
|
Číslo v CRZ*: |
228/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
utierky, uteráky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723 |
|
Hodnota faktúry: |
158,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
