SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 210/2022
Číslo v CRZ*: |
210/2022 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
servisná prehliadka |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad, IČO: 31648291 |
Hodnota faktúry: |
49,48 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
30.11.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50