SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 185/2022

*Číslo v CRZ:**	185/2022
Viazanosť k zmluve:	45/22
Predmet:	čistiaci prostriedok na športové povrchy
Zmluvná strana:	dodávateľ: ACS, spol. s.r.o., Radlinského 27, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36582298
Hodnota faktúry:	222,12 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.11.2022
Dátum zverejnenia:	03.11.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50