SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 160/2022
|
Číslo v CRZ*: |
160/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
vrecká do vysávača |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: wwworks s.r.o., Toulovcovo námestie 15, 57001 Litomyšl, IČO: 05155851 |
|
Hodnota faktúry: |
28,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.10.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.10.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
