SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Objednávka: 68/19
Číslo v CRZ*: |
68/19 |
Predmet: |
konvektor, predĺžovačka, rozdvojka |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
Hodnota objednávky: |
95,75 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
09.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
12.12.2019 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50