SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Objednávka: 21/22

*Číslo v CRZ:**	21/22
Predmet:	filamenty, USB, kábel
Zmluvná strana:	dodávateľ: FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36597431
Hodnota objednávky:	523,62 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	31.05.2022
Dátum zverejnenia:	06.06.2022
Objednávku podpísal:	Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50