SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 218/2019
Číslo v CRZ*: |
218/2019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
školské lavice a stoličky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: K-Ten KOVO, s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 36418447 |
Hodnota faktúry: |
2 820,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
03.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50