SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 41/2022
Číslo v CRZ*: |
41/2022 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
lyžiarsky kurz - skipasy, obedy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ARPROG a.s., Hodžova 3292/3, 058 01, IČO: 36168335 |
Hodnota faktúry: |
3 494,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
22.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50