SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 207/2019

*Číslo v CRZ:**	207/2019
Viazanosť k zmluve:	57/19
Predmet:	kancelárske potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691
Hodnota faktúry:	166,81 € s DPH
Doručenie faktúry:	21.11.2019
Dátum zverejnenia:	21.11.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50