SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 193/2021

*Číslo v CRZ:**	193/2021
Viazanosť k zmluve:	56/21
Predmet:	servisná prehliadka auta
Zmluvná strana:	dodávateľ: EUROCAMP, s.r.o, Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad, IČO: 31648291
Hodnota faktúry:	136,91 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.11.2021
Dátum zverejnenia:	30.11.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50