SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 189/2021
Číslo v CRZ*: |
189/2021 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
elektroinštalačný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SETEZA, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387 |
Hodnota faktúry: |
329,77 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.11.2021 |
Dátum zverejnenia: |
30.11.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50