SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Objednávka: 53/21
Číslo v CRZ*: |
53/21 |
Predmet: |
lyžičky, vidličky, oplachovací, umývací prostr. |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761 |
Hodnota objednávky: |
482,02 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
25.11.2021 |
Dátum zverejnenia: |
26.11.2021 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50